同方-经营决策分析系统

●发电企业量本利分析 发电集团量本利分析是以利润为核心，以成本、收入为分析路径，对企业 量、本、利 进行针对性分析。包括利润完成情况分析、趋势分析、构成分析，边际贡献分析，增减利因素分析，成本构成分析，变动成本与固定成分析，营业收入分析等内容。 ●发电企业管理驾驶舱 管理驾驶舱是面向企业特定的领导及决策人员专门设计的业务数据查询、分析的页面。针对 特定 的领导及决策人员，高度集中的展现利润总额、销售收入、供电煤耗、厂用电率、单燃成本、平均电价、上网电量、存煤天数等企业的核心经营指标。管理驾驶舱的展示形式 不固定 ，并突出管理驾驶舱的 导航 功能，任意指标可以实现逐级钻取。 ●发电企业业务查询分析 需要展示的业务数据查询分析内容，涵盖资产、财务、经营、人力、生产、环保等多个主题，具体包括期末设备容量查询、基建新增设备容量查询、净资产收益率查询、销售（营业）增长率查询、主营业务收入指标、四项费用指标、全值员工人数/百万千瓦装机、平均上网电价（含税）查询、发电量查询、发电厂用电率查询、发电设备平均利用小时查询、单位燃料成本查询、标煤单价（含税）查询、供电标准煤耗查询等。 ●发电企业日利润分析 根据发电企业经营管理方式和财务预算的特点，对于企业成本的燃料、检修、材料、折旧等前日的费用，需要根据企业的财务管理方式进行折；企业的日热电收入可以根据和电网公司及大客户的供电（热）合同的结算办法，结合上网电量情况（供热情况）进行计算。针对企业日利润分析和实际月利润统计的偏差，可以对企业的宏观经营模型进行优化，进而进行利润敏感性分析、利润预测分析。 ●电网企业业务查询分析 涵盖电网规模、电网运行情况综合分析、电力营销分析、安监分析、财务分析、基建工程分析等内容。具体包括查询变电站数量、名称、规模及分布，线路条数、公里数，售电量、线损电量，应收、实收、欠费数据及趋势，缺陷的变化情况，财务购电单位成本、电费收入、均售电电价，以及年度工程数、投资完成情况等内容。 ●电网企业管理驾驶舱 领导驾驶舱功能包括KPI指标分析、关键信息预警分析。能够按照年累计投资完成情况、上月综合线损率情况、上月电费回收情况、上月主营业务收入情况、上月售电量情况、累计缺陷情况、上月累计欠费情况等进行指标数据的展现和预警等。 ●企业对标管理与分析 构建对照先进、查错纠弊、持续改善、不断超越的对标管理，全面提升电力集团公司竞争能力。包括内部对标、竞争性对标、行业对标、标准对标等内容。 电力企业经营决策分析系统是企业战略工具，辅助企业战略落实到行动，对行动计划进行有效监控，全面分析计划实施结果；是领导决策工具，及时准确掌握经营状况，进行各单位比较和评价，提升高层经营决策能力；是经营管理工具，对信息迅速整理和反映，抓主要问题和主要因素，对潜在的问题提前预警。系统体现直观性、可配置性、方便性、全面性、多维性等特点。 同方电子电力企业经营决策分析系统界面示例。